おはようございます、今日は週刊『ポジトーーーーク』を掲載、
本日決算を迎えるエスプール(2471)について紹介します✨オソイヨ…💦

 

内容は

7月の2Q決算

ですからね❗

お間違いのないよう。

 

 

 

前置き(飛ばして可)

エスプールは7/4に発表した2Qの決算が良好(7/2に上方修正済み)で、内容把握のために決算説明動画を確認したところ、非常に有望な会社に思えたので投資を決めた企業です☺️

昨日今日と2日続落で、決算前の利益確定売りが発生したと考えるのが妥当でしょうか📉

 

ここを押し目と捉えるか、決算跨ぎは控えるか、はたまた興味を全く示さないか、それは全部あなた次第ッ‼(=゚ω゚)σ

ただそんなに詳しいことは知らないので、私がきっかけを貰った決算説明動画の内容をまとめてみました。動画は1時間弱と長いんで、需要があるかなと✌️

エスプールってどんな会社?

まずは各種指標(10/2時点)と四季報内容を参考に。

株価:1,783円
時価総額:281億円
PER:47.67
配当:5円

四季報:

物流等のアウトソーシングとコールセンター等への人材派遣中心。障害者雇用支援で農園販売

【再増額】2月開設の物流センターは効率化に遅れ。が、コールセンター向け軸に人材派遣が一層伸長。農園販売も会社計画比3割増。営業益再増額。最高純益。連続増配。19年11月期は派遣、農園事業が牽引し続伸。

【農園拡大】18年11月期中に愛知県みよし市で開設、行政誘致の2例目に。需要増勢の一方、課題の就労者確保へ新地域拡大図る。派遣現場への社員投入増効き定着率向上。

 

決算説明動画の要点

文章で書くとわかりづらく、長くなりそうなので、箇条書きにしてみました。

  1. 主力の人材ソリューション事業は堅調
    • スタッフの募集順調
    • 新サービスの立ち上げは遅れる
    • 100億売上達成も射程圏
  2. 今後はビジネスソリューション(BS)事業に力を入れる
    • 売上比率50%を目指す(現在30%)
    • 障がい者雇用支援サービスロジスティクスアウトソーシングがBS事業の主サービス
    • 投資CFは上記2サービス(つまちBS事業)が占める
  3. 障がい者雇用支援サービスは販売・受注共に好調
    • 法定雇用率が2.0%→2.2%に改善され売上上昇
    • 販売実績は上期で308区画(計画比20%増、前期比100%増)
    • 受注は上期で通期計画を達成済みで648区画(通期計画比30%増)
    • 下期も上積みをして売上20億を目指す(期初計画16.2億)
    • 新サービスの都心で働ける施設は来期中の開設
  4. ロジスティクスアウトソーシング通期で5千万赤字見込む
    • 通販の共同配送センター
    • 2月から品川が稼働開始し、3センター体制
    • 余力はあるが、協力会社は増加していない
    • 9月満床を狙っており、満床になれば20億の売上も見込む
    • 計画では通期利益トントン予定だったので下方
  5. omusubi損益分岐点を超え黒字化
    • 月間1万応募に対して1億円の売上
    • 10万応募では10億円の売上に対して3億円の利益を見込める
    • 現状月間6万応募、10万応募を目指すが下期達成可能かは不明

こんなところでしょうか。

資料も交えて紹介したほうがわかりやすいですが、あまり時間もないのでご勘弁。

良い点、悪い点ありますが、今後育ちそうな事業が多いこと、また、それらの利益率が非常に優秀なことから、投資を決めました😁

本日決算です、ある程度期待も織り込まれた株価ですので、高決算を前提に、好決算と評価されるまで伸びるかどうかは…期待しておきましょう😤

結果は今晩のブログでε=ε=┏(・_・)┛

 

1 コメント

  1. ピンバック : 10.3 エスプール(2471)決算良好(営業益前期比+78.8%) – 信用全力〜天国と地獄〜

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